*Monitoreo II Semestre Informe
INFORME BALANCE ETAPA II MONITOREO RIESGOS_ DICIMEBRE 2011.pdf
*Monitoreo II Semestre
- Oficina de Atención al Ciudadano
MAPA DE RIESGOS _ATENCIONCIUDADANO_2011_MONITOREO II.pdf
- Oficina de Control Interno
CONTROL INTERNO_ RIESGOS_ MONITOREO II.pdf
- Prensa
Copia de MAPA DE RIESGOS PLANEACION_PRENSA_2011_MONITORIO I SEMESTRE.pdf
- Planeación
Mapa de Riesgos PLANEACION_PLANEACION_2011_MONITOREO II SEMESTRE.pdf
- Grupo de Control Interno Disciplinario
MAPA DE RIESGOS CID_MONITOREO II.pdf
- Administrativa
MAPA DE RIESGOS_GADMINISTRATIVA_2011_monitoreo II.pdf
- Sistemas
MAPA DE RIESGOS_Sistemas_2011_monitoreo II.pdf
- Proceso de Gestión Financiera y Contable
Mapa de riesgos 2011 FINANCIERA_MONITOREO II.pdf
- Proceso de Contratación - Adquisición de Bienes y Servicios
Mapa de riesgos 2011 Contratos_MONITOREO II.pdf
- Proceso de Gestión Humana
Mapa de Riesgos_APOYO_GHUMANA_2011_MONITOREO II.pdf
- Gestión Documental- Grupo de Archivo
Mapa de Riesgos GDOCUMENTAL_ARCHIVO_2011_MONITOREO II.pdf
- Elaboración y Control de Documentos- SGC
Mapa de RiesgosGDOCUMENTAL_ARCHIVO_2011_MONITOREOII.pdf
- Fomento a la Gestión Cultural Regional
MAPA_DE_RIESGOS_DFR_2011_MONITOREO II SEMESTRE.pdf
- Ordenación, verificación, y análisis de la Información através de SINIC
Monitoreo Segundo Semestre 2011 Mapa de Riesgos PLANEACION_SINIC.pdf
- Gestión de Recursos de Cooperación no Gubernamental y Cooperación Internacional
Anexo 17 Mapa de riesgos_INTERNACIONALES_2011_MONITOREO II SEMESTRE (2).pdf
- Estímulos a la Creación e Investigación
MAPA DE RIESGOS - ESTÍMULOS 2011_MONITOREO II.pdf
- Apoyo a proyectos culturales y artísticos del Programa Nacional de Concertación
MAPA DE RIESGOS - CONCERTACIÓN 2011_MONITOREO II.pdf
- Gestión de la Inclusión de la Diversidad Étnica Cultural
POBLACIONES_RIESGOS 2011 MONITOREO II.pdf
- Gestión de la Comunicación y Divulgación Cultural
DIRECCION DE COMUNICACIONES - MONITOREO II SEMESTRE.pdf
- Gestión de la Actividad Artística
MAPA DE RIESGOS _ARTES_2011_MONITOREO II.pdf
- Gestión, ampliación y fortalecimiento de la Infraestructura Cultural
Mapa_de_Riegos_INFRAESTRUCTURA_2011_MONITOREO II.pdf
- Museo Nacional- Red Nacional de Museos
MAPA_RIESGOS_MUSEO_NACIONAL_2011_MONITOREO II.pdf
- Museo Arte Colonial e Iglesia Santa Clara
MAPA de RIESGOS_MUSEOS SANTA CLARA Y ARTE COLONIAL_MONITOREO II.pdf
- Quinta de Bolivar e Independencia
Copia de MAPA DE RIESGOS 2011 Museos Quinta de Bolívar y M Independencia_MONITOREO II.pdf
- Gestión del Patrimonio Bibliográfico
MAPA DE RIESGOS _BIBLIOTECA_2011_MONITOREO II.pdf
- Gestión del Patrimonio
MAPA DE RIESGOS_PATRIMONIO_2011_MONITOREO II.pdf
- Gestión del Desarrollo Artístico e Industrial de la Cinematografía
Mapa de Riesgos_CINEMATOGRAFIA MONITOREO II.pdf
* Identificación Mapa de Riesgos 2011 Informe
INFORME BALANCE ETAPA DE IDENTIFICACIÓN RIESGOS_12 DE agosto DE 2011.pdf
* Monitoreo I Semestre Informe
INFORME BALANCE ETAPA I MONITOREO RIESGOS_ SEPTIEMBRE 2011.pdf
* Monitoreo I Semestre
El monitoreo al plan de manejo, consiste en la verificación del cumplimiento de las acciones planteadas como opciones de respuesta para prevenir y reducir los riesgos. La verificación del avance la realiza la Oficina de Control Interno con los responsables del desarrollo de las actividades, y se registra en la Matriz del Mapa de Riesgos.
* Procesos Estratégicos
- Proceso de Mejoramiento Continuo
- Oficina de Control Interno
Copia de M_de_R_MEJORAMIENTOCONTINUO_CONTROLINTERNO_2011_conformato.pdf
- Atención al Ciudadano
MAPA DE RIESGOS _ATENCIONCIUDADANO_2011_MONITOREO I SEMESTRE.pdf
- Proceso de Planeación
- Oficina Asesora de Planeación
Mapa de Riesgos PLANEACION_2011_MONITOREO I SEMESTRE.pdf
- Procesos de Prestación del Servicio
* Proceso de DiálogoCultural
- Dirección de Poblaciones
M_de_R_DIALOGO_CULTUAL_POBLACIONES_2011.pdf
- Dirección de Comunicaciones
Mapa riesgos 2011 Comunicaciones - MONITOREO I SEM.pdf
* Proceso de Participación
- Dirección de Fomento Regional
MAPA_DE_RIESGOS_DFR_2011_MONITOREO I SEMESTRE.pdf
- Sistema Nacional de Información Cultural SINIC
MAPA_DE_RIESGOS_DFR_2011_MONITOREO I SEMESTRE- 01.pdf
- Subproceso- Programa Nacional de Concertación
MAPA DE RIESGOS - CONCERTACIÓN 2011_MONITOREO I SEMESTRE.pdf
- Programa Nacional de Estímulos
MAPA DE RIESGOS - ESTÍMULOS 2011_IDENTIFICACIÓN Y MONITOREO I SEMESTRE.pdf
- Asuntos Internacionales de Cooperación
Mapa de riesgos_INTERNACIONALES_2011_MONITOREO I SEMESTRE.pdf
* Proceso de Creación y Memoria
- Gestión del Patrimonio
MAPA DE RIESGOS_CREACIÓN Y MEMORIA_PATRIMONIO_2011_IDENTIF Y MON.pdf
- Gestión de la Actividad Artística
MAPA DE RIESGOS _ARTES_2011_MONITOREO I SEMESTRE.pdf
- Subproceso- Gestión de Desarrollo Cinematográfico
Mapa de Riesgos_CINEMATOGRAFIA MONITOREO I SEMESTRE.pdf
- Subproceso- Gestión del Patrimonio Bibliográfico
MAPA DE RIESGOS _BIBLIOTECA_2011_MONITOREO I SEMESTRE (2).pdf
- Subproceso- Gestión de Museos
- Museo Nacional-Red Nacional de Museos
MAPA_RIESGOS_MUSEO_NACIONAL_2011_MONIOTREO_I_SEMESTRE_red_nuevo.pdf
- Museo Quinta de Bolivar e Independecia
Mapa de Riesgos 2011 Museos Quinta de Bolívar y M Independencia_MONITOREO I SEM.pdf
- Museos Santa Clara y Arte Colonial
MAPA de RIESGOS_MUSEOS SANTA CLARA Y ARTE COLONIAL_MONITOREO I SEM.pdf
* Subproceso- Gestión, ampliación y fortalecimiento de la Infraestructura Culural
MAPA DE RIESGOS_CREACIÓNYMEMORIA_PATRIMONIO_2011_IDENTIFYMON.pdf
* Procesos de Apoyo
- Proceso de Sistemas y Recursos Administrativos
- Grupo de Gestión Administrativa
Copia de M_de_R_APOYO_GADMINISTRATIVA_2011_monitoreo i semestre.pdf
- Grupo de Sistemas
M_de_R_APOYO_SISTEMAS_2011_monitoreo I semestre.pdf
- Proceso de Gestión Documental
- Oficina Asesora de Planeación
Mapa de Riesgos GDOCUMENTAL_PLANEACION_2011_MONITOREO I SEM_g doc.pdf
- Grupo de Gestión de Archivo y Correspondencia
Mapa de Riesgos GDOCUMENTAL_ARCHIVO_2011_MONITOREO I SEM.pdf
- Proceso Gestión Financiera y Contable
Mapa de riesgos 2011 FINANCIERA_MONITOREO I SEMESTRE.pdf
- Proceso Contratación Adquisición de Bienes y Servicios
Mapa de riesgos 2011 Contratos_MONITOREO I SEMESTRE.pdf
- Proceso de Gestión Humana
Mapa de Riesgos_APOYO_GHUMANA_2011_MONITOREO I SEMESTRE.pdf
- Proceso Asesoría Jurídica
- Oficina Asesora Jurídica
MAPA DE RIESGOS JURIDICA_MONITOREO I SEMESTRE.pdf
- Grupo de Control Interno Disciplinario
MAPA DE RIESGOS CID_MONITOREO I SEMESTRE.pdf
* Identificación Mapa de Riesgos 2011
De conformidad con la Política para la Administración de Riesgos y la metodología emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, esta primera etapa consiste en la identificación de los riesgos a partir del contexto estratégico, evaluando los factores generadores internos y externos y presentando los posibles efectos, así mismo, implica la realización de la clasificación, el análisis a partir de las variables de probabilidad de ocurrencia (frecuencia) y el impacto, la determinación de la zona de riesgo, la calificación, la evaluación, la valoración de los riesgos a partir de los controles existentes y la definición del plan de manejo. La evidencia del desarrollo de las actividades mencionadas consta en el Mapa de Riesgos, que es la herramienta conceptual y metodológica adoptada para la administración integral de los riesgos-
* Procesos de Apoyo
- Proceso de Gestión Financiera y Contable
Mapa de riesgos 2011 FINANCIERA.pdf
- Proceso de Asesoría Jurídica
- Grupo de Control Interno Disciplinario
Copia de MAPA DE RIESGOS CID.pdf
- Oficina Asesora Jurídica
MAPA DE RIESGOS JURIDICA_identificación.pdf
- Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios
Mapa de riesgos 2011 Contratos.pdf
- Proceso de Gestión Documental
- Gestión Documental Oficina Asesora de Planeación
Copia de M_de_R_APOYO_GDOCUMENTAL_PLANEACION_2011.pdf
- Grupo de Gestión de Archivo y Correspondencia
Mapa de Riesgos GDOCUMENTAL_ARCHIVO_2011_IDENTIFICACIÓN.pdf
- Proceso de Sistemas y Recursos Administrativos
- Grupo de Gestión Administrativa
M_de_R_APOYO_GADMINISTRATIVA_2011.pdf
- Grupo de Sistemas
M_de_R_APOYO_SISTEMAS_2011_IDENTIFICACIÓN.pdf
- Proceso de Gestión Humana
M_de_R_APOYO_GHUMANA_2011_1.pdf
* Procesos de Prestación del Servicio
- Proceso de Diálogo Cultural
- Subproceso- Gestión de la Inclusión de la Diversidad Étnica y Cultural
M_de_R_DIALOGO_CULTUAL_POBLACIONES_2011_identificación.pdf
- Subproceso- Gestión de la Comunicación y Divulgación Cultural
Mapa riesgos 2011 Comunicaciones (2).pdf
- Proceso de Creación y Memoria
- Subproceso- Gestión de la Actividad Artística
CREACIÓN Y MEMORIA_ARTES_2011_DEFINITIVO.pdf
- Subproceso- Gestión del Desarrollo Artístico e Industrial de la Cinematografía
M_de_R_CREACIÓN Y MEMORIA_CINEMATOGRAFIA 2 2011.pdf
- Subproceso- Gestión, ampliación y fortalecimiento de la Infraestructura Cultural
Copia de Mapa_de_Riego_CREACIÓN Y MEMORIA_INFRAESTRUCTURA_2011.pdf
- Subproceso- Gestión de Museos
- UAE- Museo Nacional de Colombia
Copia de MAPA RIESGOS MUSEO NACIONAL 2011 (I).pdf
- Casa Museo Quinta de Bolivar y Museo de la Independencia- Casa del Florero
2011 Museos Quinta de Bolívar y M Independencia_final.pdf
- Museo Santa Clara y Arte Colonial
M_de_R_CREACIÓN Y MEMORIA_MUSEOS SANTA CLARA Y ARTE COLONIAL_FINAL.pdf
- Subproceso- Gestión del Patrimonio Bibliográfico
M_de_R_CREACIÓN_Y_MEMORIA_BIBLIOTECA_2011_(2).pdf
- Proceso de Participación
- Gestión de Recursos de Cooperación No Gubernamental y Cooperación Internacional
Mapa de riesgos_INTERNACIONALES_2011_1.pdf
- Administración de Información en SINIC
M_de_R_PARTICIPACIÓN_PLANEACION_2011 mod 5 21 pm (2).pdf
- Subproceso- Fomento a la Gestión Cultural Regional
Copia de MAPA_DE_RIESGOS_DFR_2011.pdf
- Subproceso- Estímulos a la Creación e Investigación
ESTÍMULOS 2011_IDENTIFICACIÓN Y MONITOREO I SEMESTRE.pdf
- Subproceso- Apoyo a Proyectos Culturales y Artísticos del Programa Nacional de Concertación
CONCERTACIÓN 2011 MAYO 23 diligenciado final.pdf
* Procesos de Dirección
- Procesos de Planeación
- Oficina Asesora de Planeación
M_de_R_PLANEACION_PLANEACION_2011 (2).pdf
- Grupo de Divulgación y Prensa
M_de_R_PLANEACION_PRENSA_2011.pdf
- Proceso de Mejoramiento Continuo
- Control Interno de Gestión
M_de_R_MEJORAMIENTOCONTINUO_CONTROLINTERNO_2011_conformato.pdf
- Atención al Ciudadano
Copia de M_de_R_MEJORAMIENTOCONTINUO_ATENCIONCIUDADANO_2011 (2).pdf